Rechnungskorrektur einer bereits gestellten Rechnung:

• Buchhaltung:
• klicken Sie auf den Unterpunkt „Parzellenkonten“.
• Dort wählen Sie die entsprechende „Parzelle“ aus.
• und gehen dort auf den Reiter „Zahlungsverlauf“.
• Wählen Sie die entsprechende „Rechnung“ aus (nur nicht auf das Blaue tippen) unter der Rechnung finden Sie den Button „Aktionen“.
• Klicken Sie darauf und wählen „Rechnung korrigieren“.
• Nun können Sie die „Position ändern, oder auf 0 setzen“
• (bitte NICHT auf “ „, sondern auf 0 setzen)
• Anschließend stellen Sie die Rechnung neu aus, wodurch die alte storniert und eine neue erstellt wird.